Как заполнить электронную декларацию

112.ua

Процесс отправки налоговой декларации физлицами

Чтобы подать декларацию непосредственно через сайт государственной налоговой службы, пользователю нужно:

• зарегистрироваться и войти в личный кабинет на сайте налоговой;
• выбрать раздел главного меню Налог на доходы ФЛ и страховые взносы и перейти к вкладке Декларация по форме 3-НДФЛ;
• нажать на строку в правой области экрана Заполнить/отправить декларацию онлайн.

В дальнейшем понадобится наличие электронной подписи и присутствие сертификата ключа ее проверки. Если подача документов осуществляется впервые, физическое лицо должно пройти этап формирования этого сертификата.

Для этого нужно:

• в окне заполнения и представления налоговой декларации 3-НДФЛ кликнуть по расположенной справа строке Получение сертификата ключа проверки электронной подписи;
• на следующей странице выбрать вкладку Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС;
• нажать Сформировать запрос на сертификат.

Система запросит введение пароля. Секретный шифр пользователь задает сам. Так как он понадобится для дальнейшей работы с налоговой отчетностью, его обязательно нужно запомнить либо где-нибудь записать. После ввода пароля необходимо подтвердить данные и дождаться получения самого сертификата.

Имея сертификат ключа, отправить документ через личный кабинет налогоплательщика не составит труда. Если у пользователя уже есть подготовленная декларация, ее можно сдать, нажав строку Направить сформированную декларацию. После нажатия откроется следующее диалоговое окно, где потребуется выбрать год, прикрепить файл с самим документом, подтвердить кнопками ОК и Сформировать файл для отправки.

После этого следует прикрепить фотографии либо сканы всех документов, подтверждающих сведения в составленной декларации. Сделать это нужно с помощью кнопки Добавить документ. Система предупреждает об ограничении – общий объем загруженных файлов должен быть менее 20 Мегабайт. После загрузки файл необходимо подписать, указав в нижней части окна заданный ранее пароль ключа и нажав кнопку Подписать и отправить.

Дождавшись сообщения о том, что отправка была успешно осуществлена, пользователю остается отслеживать процесс камеральной проверки поданных документов. Сделать это можно в том же меню в строке Декларация по форме 3-НДФЛ. Проверка должна быть совершена в течение последующих трех месяцев. Об этом будет свидетельствовать появившийся в ходе проверки статус – Завершена. Вместе с этим в разделе Переплата/задолженность в главном меню личного кабинета может появиться сумма переплаты. Для ее перечисления на счет гражданина, пользователю необходимо отправить заявление на возврат.

После нажатия на указанную кнопку в открывшемся окне нужно указать банковские реквизиты для перечисления, сохранить изменения и подписать электронной подписью. В течение одного месяца возвращенная сумма поступит на банковский счет гражданина.

Как составить декларацию по налогам – подача документов ИП

И физические лица, и индивидуальные предприниматели могут написать налоговую декларацию несколькими способами. Во-первых, можно заполнить шаблон, предлагаемый электронным ресурсом nalog.ru, кликнув Заполнить новую декларацию. Во-вторых, для создания подобных отчетов используют специальную программу, скачать которую можно по ссылке.

Для отправки отчетности индивидуальному предпринимателю следует аналогично зайти в свой кабинет, выбрать раздел с отчетами и заполнить предложенный шаблон либо прикрепить готовый документ. Отправив его, дождаться окончания камеральной проверки, распечатать декларацию в бумажном виде, подписать и поставить печать. До окончания срока подачи подписанный документ с печатью нужно представить в отделение ФНС.

Отправить налоговую отчетность возможно и через сайт Госуслуги. Для этого нужно перейти к разделу каталога Налоги и финансы и выбрать вкладку Прием налоговых деклараций. После клика откроется раздел налоговой службы с подробным указанием последующих действий. Все этапы заполнения документации будут аналогичными перечисленным.

moynalog.info

Как заполнить электронную декларацию – как скачать программу и установить ее

Все официальные файлы по электронному декларированию вы найдете на сайте Налоговой Службы РФ. Чтобы скачать программу 3-НДФЛ пройдите по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/program, здесь вы увидите несколько разделов, которым соответствует свой год.

• Выберите год, за который вы заполняете налоговую декларацию, а в нем нажмите на кнопку “Загрузить” возле слов “Программа установки”.

• Автоматически начнется скачивание программы электронного декларирования. Откройте программу установки сразу же после сохранения.

• Вам предстоит установить ее на свой компьютер, это не займет много времени. Нажмите “Далее”, прочитав указания на экране.

• Выберите папку на своем компьютере, куда нужно установить декларацию.

• Во время установки вы увидите ещё одно окно, помимо основного. Здесь вам нужно принять все условия и согласиться на установку. Это специальный пакет для основной программы декларирования.

• Дождитесь окончания, пока на экране не появится слово “Готово”. Выйдете из программы установки.
• Вы увидите уже установленную программу декларирования на рабочем столе компьютера.

Как заполнить электронную декларацию в программе

• Теперь вы можете приступить к заполнению. Откройте программу.
• Интерфейс достаточно прост. Вам нужно выбрать первую вкладку слева “Задание условий” и выбрать тип декларации: 3-НДФЛ или этот же тип для нерезидента.

• Заполните все разделы этой страницы, просто поставив галочки возле верного варианта. У вас могут возникнуть трудности в графе “Номер инспекции”. Вам не нужно искать этот номер в интернете, просто нажмите на квадратик рядом, все инспекции загрузятся сами. Просто выберите свой город и нажмите “Да”.

• В самом низу представлена форма для подачи вашим представителем. Если он будет, то выберете пункт “Представителем ФЛ” и впишите паспортные данные и ФИО представителя.

• Перейдите ко второму разделу слева “Сведения о декларанте”.
• Введите свои паспортные данные, ИНН, полное ФИО, дату и место рождения.

• Во второй части окна вам также потребуется ввести код страны рождения. Откройте список, нажав на квадратик, выберите нужную.

• Выберите раздел справа “Адрес”. Введите всю необходимую информацию, включая индекс, ОКТМО, телефон.

• Теперь можно перейти к основной части декларации: доходы. Выберите соответствующую вкладку слева.
• Прежде всего, сверху вам нужно отметить, какой процент налога вы платите. Это цветные цифры в левом верхнем углу.

• Добавляйте свои источники выплат в первом поле, нажав на плюсик. Вводите точное название источника, его ИНН, КПП, ОКТМО.

• В окне чуть ниже вам нужно вводите сумму выплат, так же нажав на плюс.
• Снизу будет считаться сумма прибыли и вычета налогов.

• Как только вы введете все доходы, можете переходить к вычетам во вкладке пониже. Здесь доступны все виды вычета: стандартные, социальные, имущественные и убытки.

• В графе социальных вычетов вам нужно правильно проставить галочки, в зависимости от положения на вашем предприятии.

• В социальных выплатах суммы указываются вручную.

• Имущественные вычеты добавляются по типу социальных – вручную.
• Как видите, заполнение декларации – вовсе не сложный процесс.

Как сохранить электронную декларацию и отправить ее

Теперь у вас есть выбор: распечатать декларацию 3 НДФЛ и подать самостоятельно, либо сохранить ее, как xml файл, заверить подписью и отправить электронно.

• Чтобы сохранить декларацию, нажмите на соответствующую кнопку на панели инструментов сверху.

• Файл появится на рабочем столе либо в другом месте, которое вы выбрали самостоятельно.
• Заверьте его своей электронной подписью.

• Теперь войдите на сайт Налоговой Службы по адресу https://lkfl.nalog.ru/ndfl/index.html
• Войдите по форме входа.

• Вы можете воспользоваться учетной записью Госуслуг, если она у вас есть.

• Опустите страницу вниз после входа и выберите кнопку “Направить сформированную декларацию”.
• Теперь в личном кабинете вы будете видеть статус своего обращения.

sovetclub.ru

Первое. Получаем электронную цифровую подпись

Для того, чтобы иметь возможность общаться с налоговой в электронном формате, налогоплательщику потребуется сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП). Первым делом вам придется посетить Удостоверяющий центр РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», который ЭЦП и выдает. Вернее, продает: за регистрацию абонента (юридическое лицо) с выпуском сертификата, но без выдачи носителя ключевой информации (специальная «флешка», на которую записывается ваша электронная цифровая подпись) сроком на 1 год придется заплатить 382 200 рублей. С выдачей носителя ключевой информации – уже 565 400 рублей. Для ИП цена чуть ниже: 253 800 и 375 500 рублей соответственно.

Кстати, перед посещением Удостоверяющего центра вам необходимо изучить его регламент. Этот документ можно скачать в формате .pdf на сайте организации – pki.by. Всего-то 75 страниц.

«В «комплект» к сертификату ЭЦП входит CD-диск, который позволяет установить «АРМ Плательщик» на персональный компьютер пользователя». АРМ «Плательщик» – это специальная программа, позволяющая предоставлять информацию в налоговую, простая в использовании и настройке», – подчеркивает Ольга Иваненко.

Удобный «Плательщик»

Предоставлять информацию в налоговую можно двумя способами: через «Личный кабинет» на сайте Министерства налогов и сборов Республики Беларусь и с помощью «Плательщика». О «личке» МНС поговорим чуть позже – начнем с «Плательщика». «Функционал программы «АРМ Плательщик» намного шире, чем в «Личном кабинете» МНС. Они включают в себя дополнительные возможности: направлять информацию в свободной форме с прикреплением файлов в различных форматах (*.doc, *.xls, *.pdf), представлять уведомления о создании и ликвидации обособленного подразделения, изменении местонахождения организации, переходе на упрощенную систему налогообложения и другие», – поясняет Ольга Иваненко.

Итак, как это работает?

1. Вставляем флешку в компьютер и заходим в программу электронного декларирования.
2. Высвечивается окно. Вносим в него следующие данные и входим в программу

Пользователь – alex
Пароль – 111

Открывается «рабочий» экран:

Далее, чтобы, например, заполнить декларацию по УСН («упрощенке») делаем следующие шаги:

– кликаем мышкой в закладку «Файл» и выбираем «Создать декларацию». Открывается следующее окно, в котором мы выбираем налог, по которому подаем декларацию. В нашем случае – УСН:

Нажимаем «Далее» и получаем следующую таблицу:

Выбираем «Тип декларации» – у нас квартальная – и также выбираем отчетный период – 1 квартал и ставим галочку в строке «Округлять суммы к уплате до наличных».

Нажимаем «Далее». Высвечивается новое окно:

Нажимаем «Готово» и у нас показывается форма декларации.

Кликаем мышкой в строке ОКЭД, выбираем наш вид деятельности и нажимаем ОК

Далее внизу выбираем вкладку раздел I и получаем:

Заполняем наши показатели по первому разделу, потом переходим в раздел II и заполняем его, если у нас были в текущем году ошибки при исчислении налога. Если нет – то этот раздел не заполняем.

Переходим к заполнению раздела III.

В строках 1,3,4,5,6,7 заполняем данные, только если мы привлекали наемных лиц, если нет – этот раздел не заполняется. В строке 2 отражаем сумму из строки 1 первого раздела. Далее сохраняем декларацию, нажимая в левом верхнем углу на «бочонки».

Затем закрываем декларацию, нажимаем на крестик.

И получаем:

Ставим курсор на полученный файл – «Упрощенный рабочий» и кликаем на кнопку «Подписать» и далее «ОК».

У нас начинается поиск сертификата, выбираем наш сертификат и нажимаем ОК, появляется окно в котором вводим наш пароль и далее ОК. Наша декларация подписана.

Опять ставим на нее курсор и нажимаем отправить.

«Личный кабинет»: тонкая настройка

Если вы все же решили воспользоваться «личным кабинетом» на сайте МНС, приготовьтесь к долгой подготовительной работе и тонкой настройке своего компьютера. У нас плохая новость для любителей Apple: портал министерства «дружит» только с Windows – от XP (с SP2) до 8.1. Другие операционные системы не поддерживаются. Если вам повезло и у вас «подходящая» ОС, не спешите радоваться – плохие новости продолжаются. С вероятностью в 95% у вас установлен «неправильный» браузер. Надпись большими красными буквами «Ваш браузер не поддерживается!» не высвечивается лишь у пользователей Internet Explorer 8.0 и выше. По статистике сайта StatCounter, таковых в Беларуси 4,36%. И вам еще придется поработать – полный список настроек (довольно широкий) размещен на сайте МНС.

«Сложность настройки «Личного кабинета» такова, что большинство бухгалтеров все же предпочитают пользоваться программой АРМ «Плательщик», – констатирует Ольга Иваненко.

В целом, отмечает эксперт, электронное декларирование сокращает затраты времени на походы бухгалтеров в налоговую инспекцию. «В то же время надо понимать, что при заполнении стоит соблюдать особую внимательность: все правки и уточнения в электронном документе могут вызвать дополнительный интерес со стороны проверяющих органов и стать основанием для «продвижения» компании в очереди на налоговые проверки», – объясняет Ольга Иваненко.

kyky.org

Когда нужно подавать?

Подавать налоговую декларацию обязаны все лица, получающие доходы от следующих источников:

• продажи имущества;
• сдачи помещений в аренду;
• деятельности ИП;
• в результате дарения;
• в случае выигрыша в лотерею.

Кроме того, подать заявление имеют право граждане, желающие получить налоговый вычет. Во всех случаях оптимизировать процедуру помогут современные технические средства.

Преимущества, которые даёт интернет при подаче заявления:

1. сэкономленное время;
2. мобильность, то есть оформить всё необходимое можно где угодно;
3. отсутствие «человеческого фактора» – главной причины ошибок при расчётах;
4. система способна сама совершить необходимые математические действия;
5. безопасность.

Сегодня это самый оптимальный метод снизить собственные трудозатраты при заполнении документов, сократить риск возникновения технических ошибок и высвободить время.

Правила заполнения электронной декларации в налоговую

Порядок подачи декларации через интернет состоит из ряда действий.

1. Оформить нужный документ онлайн можно с помощью excel. Это специально разработанное программное обеспечение.
2. Прежде чем приступить к работе над декларацией, нужно убедиться, что под рукой все необходимые документы, такие как паспорт, справка 2-НДФЛ, выданная на работе, чеки и тому подобное. Всё это потребуется при внесении данных в программу.
3. Собрав необходимое, можно приступать.

Следует отметить, что подача налоговой декларации по сети интернет осуществляется бесплатно.

Программа представляет собой окно с вкладками-разделами. Пример заполнения разделов для физ.лица.

Первый раздел

В разделе «Задание условий» обязательные к занесению сведения следующие:

• тип – 3-НДФЛ;
• номер корректировки – 0;
• признак – физлицо;
• доходы – учитываемые справками;
• достоверность – лично.

Нужно уточнить, что номер корректировки – показатель того, сколько раз за год подавалась декларация. Первичная подача – 0. Подаётся второй раз после исправления ошибки – 1.

Второй

Требует внесения данных о декларанте (то есть о себе). В одних полях это нужно сделать вручную, в других есть раскрывающийся список с вариантами.

Третий

Здесь необходимо указать доходы. Выбирается цифра 13, означающая ставку налога. Кнопкой «+» добавляются работодатели – источники выплат. Информация берётся из справки 2-НДФЛ, выданной на работе.

Графа «Вычеты»

Здесь нужно выбрать вид вычета и поставить галочку в соответствующем поле. Видов может быть несколько:

• имущественный;
• стандартный;
• социальный.

Если вычеты ранее получались, это тоже указывается. Именно на этапе заполнения этого раздела требуется особенная внимательность!

Финал действий в программе – кнопка «Проверить» на верхней панели справа. В случае некорректности каких-либо данных, программа даст знать об этом. Если всё в порядке, файл сохраняется и распечатывается. Бумажный вариант понадобится даже при условии отправки пакета электронным способом. Он потребуется в ФНС.

Помимо программных средств, пользователь имеет возможность просто скачать pdf файл форму и заполнить его самостоятельно.

Пример оформления

1. Формат бланка декларации может различаться в зависимости от цели документа. Например, получение вычета за лечение требует заполнения 5 страниц.
2. Заполнение начинается с титульного листа. В поле корректировки при первой подаче пишется 0. Налоговый период требует указания года, за который планируется возмещение.
3. «Код налогового органа» должен принадлежать той инспекции, куда отправится пакет документов. Код налогоплательщика стандартный для физлиц – 760. У частных предпринимателей это цифра 720.
4. Данные о налогоплательщике дублируют паспортные. При этом в поле статус налоговые резиденты РФ указывают цифру 1, прочие лица – 2.
5. Приступая к заполнению поля с местом жительства, следует помнить, что требуются данные именно постоянной регистрации. Временная регистрация устроит налоговые органы только при отсутствии постоянной. Фактическое место жительства их не интересует.
6. В строку «Достоверность и полноту сведений подтверждаю» вписывается единица.
7. Следующие листы заполняются на основании справки 2-НДФЛ, чеков и прочих документов. Вносятся полные данные о доходах и расходах. На Листе Е1 указывается общая сумма расходов на лечение и покупку медикаментов.

Схожим образом заполняются другие формы.

• Скачать бланк налоговой декларации в Excel
• Скачать пример заполнения налоговой декларации в Excel

Какой формат для предоставления выбрать: Word или Excel?

Работать в Excel несравнимо проще, чем с Word. Шаблон легко найти в сети, и при этом все необходимые формулы уже будут в него занесены. Риск ошибки снижается в разы, время на подсчёты уменьшается.

Формат Word подразумевает полностью ручное, классическое внесение данных, что довольно трудоёмко и может привести к случайным ошибкам, а значит потере времени.

Таким образом, заполнять документ в ворде или экселе — исключительно Ваш выбор!

Скачать бланк для заполнения налоговой декларации в Ворде

Варианты подачи документа

Подать декларацию можно несколькими способами:

• через личный кабинет налогоплательщика;
• с помощью портала Госуслуг.

В первом случае нужно, воспользовавшись данными регистрационной карты, выданной в налоговой инспекции, заполнить шаблон и отправить с помощью телекоммуникационного канала связи в ФНС. В личном кабинете можно отследить статус данной операции.

Во втором случае алгоритм похож, но после отправки документа ему присваивается номер, необходимый при обращении в налоговую. Статус также можно увидеть в своём кабинете. Нужно помнить, что налоговой инспекции потребуется оригинал с подписью.

Пересылка пакета документов обычной электронной почтой пока не может осуществляться в связи с очевидной небезопасностью такого метода. Отправка должна осуществляться только через официальные каналы связи.

Как сдать бумагу физическому лицу и организации?

Юридическое лицо подаёт декларацию в зависимости от выбранной системы налогообложения. Есть общее для всех видов деклараций правило. Подача должна осуществляться не позже 30 апреля года, следующего за отчётным. Исключения из этого правила прописаны в пункте 3 статьи 229 Налогового кодекса Российской Федерации.

Организации и ИП должны подавать заявление о полученных доходах, даже если этот доход нулевой.

Просрочка при подаче данных грозит санкциями в виде штрафов.

К общему пакету прикладываются:

• бухгалтерские документы, подтверждающие наличие доходов;
• выписка из ЕГРЮЛ;
• справка Росстата;
• сертификат о постановке на госучёт;
• ИНН;
• паспорт.

Физическому лицу, претендующему на вычет, помимо подтверждения доходов, потребуются документы подтверждающие расходы.

Осуществление способа подачи (подробная инструкция):

Цепочка требуемых действий при подаче заявления с помощью Портала Госуслуг выглядит следующим образом:

1. зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы;
2. на главной странице найти ссылку «программные средства»;
3. выбрать «Декларация «Программа подготовки сведений»;
4. скачать и установить на компьютер ПО;
5. открыть и заполнить условия;
6. сохранить файл;
7. узнав код налоговой, создать заявку с прикреплённым файлом и выполнить отправку;
8. отслеживать состояние заявки в кабинете;
9. по итогам рассмотрения, распечатать файл и представить в инспекцию на бумажном носителе.

Подача через кабинет ФНС:

1. в личном кабинете заполнить шаблон;
2. прикрепить все необходимые отсканированые документы;
3. «подписать» ключом усиленной неквалифицированной электронной подписи и отправить.

С первого взгляда процесс подачи декларации может показаться не самым простым, но на деле дистанционные методы ощутимо облегчают задачу и позволяют справляться с ней гораздо оперативнее, чем раньше. Автоматический расчёт надёжен и безопасен.

Если же нет желания самому разбираться в тонкостях подсчёта и заполнения листов заявления, то на рынке представлено огромное количество специалистов, готовых оказать данную услугу за финансовое вознаграждение.

101million.com

Подача декларации 3 НДФЛ через интернет

Чтобы подать налоговую декларацию физического лица онлайн нужно сделать следующее:

1. В меню личного кабинета налогоплательщика выберите пункт «Налог на доходы ФЛ», и в открывшемся списке нажмите на пункт «Заполнить/отправить декларацию онлайн»:

2. В нижней части страницы нажмите на кнопку «Направить сформированную декларацию»:

3. Нажмите на кнопку «Выберите файл» и выберите файл xml, который был сформирован в первой части этой статьи:

Нажмите кнопку «ОК».

4. На следующем экране нажмите на кнопку «Сформировать файл для отправки»:

5. На очередном шаге Вы попадете на страницу «Отправка декларации в электронном виде». Здесь нужно загрузить все отсканированные копии документов. Для этого перейдите в нижнюю часть страницы и нажмите на кнопку «Добавить документ»:

После этого откроется новое окно, в котором можно загрузить один документ:

В данном окне:

• Выберите файл для загрузки (копию одного из документов).
• Введите осмысленный комментарий к документу (например, «справка 2-НДФЛ» или «договор купли-продажи автомобиля (покупка) стр. 1»).
• Нажмите на кнопку «Сохранить».

Данную операцию нужно повторить для всех документов, которые Вы прикладываете к декларации.

6. В нижней части страницы нужно ввести пароль для доступа к сертификату и нажать на кнопку «Подписать и отправить»:

После этого появится последнее всплывающее окно, в котором нужно подтвердить отправку декларации:

7. Дождитесь завершения отправки декларации:

На этом процедура отправки декларации в налоговую через Интернет завершена. Если заранее подготовить все необходимые документы, то на отправку декларации уйдет 15-20 минут. Так что рекомендую подавать декларации 3-НДФЛ через Интернет. Это действительно быстро и бесплатно.

Удачи на дорогах!

pddmaster.ru